FI Tablolar |
|
| BKPF | Muhasebe belge başlığı |
| BSEG | Muhasebe belgesinin bölümü |
| BSIP | Mükerrer belgelere ilişkin satıcı kontrol endeksi |
| BVOR | Şirketlararası kayıt işlemleri |
| EBKPF | Muhasebe belgesi başlığı (sistem dışı belgelerden) |
| F111G | Genel ayarlar: Ödeme düzenlemeleri için ödeme programı |
| FDZA | Ödeme düzenlemelerinin nakit yönetimi münferit kalemleri |
| FRUN | Program çalıştırma tarihi |
| KLPA | Müşteri/satıcı bağlantısı |
| KNB1 | Müşteri ana verileri (şirket kodu) |
| KNB4 | Müşteriye ilişkin ödeme tarihçesi |
| KNB5 | Müşteri ana verileri (ihtar verileri) |
| KNBK | Müşteri ana verileri (banka ayrıntıları) |
| KNC1 | Müşteri ana verileri (işlem rakamları) |
| KNC3 | Müşteri ana veriler(özel DK işlemleri borç/alacak) |
| KNKA | Kredi yönetimi müşteri ana vr.: Genel mkz.verileri |
| KNKK | Müşteri ana verileri kredi yönetimi: Kontrol alanı verileri |
| KOMU | Ana hesap satır kalemleri için hesap tayin örnekleri |
| LFA1 | Satıcı ana verileri (genel bölüm) |
| LFB1 | Satıcı ana verileri (şirket kodu) |
| LFB5 | Satıcı ana verileri (İhtar verileri) |
| LFBK | Satıcı ana verileri (banka ayrıntıları) |
| LFC1 | Satıcı ana verileri: İşlem rakamları |
| LFC3 | Satıcı ana verileri (özel defteri kebir işlemleri-aylık B/A |
| MAHNS | İhtar seçimiyle bloke edilen hesaplar |
| MHNK | İhtar verileri (hesap girişleri) |
| PAYR | Ödeme değişim ortamı dosyası |
| PAYRQ | Ödeme talepleri (Payment Request) |
| PCEC | Önceden numaralanmış çekler |
| RFRR | Muhasebe verileri – Müşteri/satıcı bilgi sistemi |
| SKA1 | Ana hesap ana verileri (hesap planı) |
| SKAS | Ana hesap ana kaydı (Hesap planı:Anahtar sözcük listesi) |
| SKAT | Ana hesap ana verileri (Hesap planı: Tanımı) |
| SKB1 | Ana hesap ana verileri (şirket kodu) |
| TSAKR | Referanslı ana hesabı yarat |
| VBKPF | Belge ön kaydı için belge başlığı |
FI İşlem Kodları |
|
| AFAB | Amortismanı kaydet |
| AO90 | Giriş hesap tayini |
| AS01 | DV ana verileri yarat |
| AS11 | DV alt numarası yarat |
| AW01N | Duran varlık gezgini |
| EC08 | Orjinal kopyalayıcı: Svkyt. noktası |
| F-02 | Ana hesap kaydının girilmesi |
| F-28 | Tahsilat kaydı |
| F-43 | Satıcı faturası girişi |
| F-90 | Satınalma yoluyla giriş |
| F-92 | Satış yoluyla çıkış |
| FB03 | Belgeyi görüntüle |
| FBKP | Muhasebe konfigürasyonu bakımı |
| FBN1 | Muhasebe belgeleri numara alanı |
| FD10N | Bakiye görüntüsü: Müşteriler |
| FK10N | Bakiye görüntüsü: Satıcılar |
| FS10N | Bakiye görüntüsü |
| OADB | Değerleme alanını tanımla |
| OAOA | FI-AA: DV sınıflarının tanımlanması |
| OAOB | FI-AA: Şirket kodları tayini |
| OAY2 | DV sınıfı: DDDV değer kontrolü |
| OB13 | Tablo T004’ün bakımı |
| OB29 | C FI Mali yıl varyantı |
| OB37 | C FI T001 tablosunun bakımı (PERIV) |
| OB41 | Muhasebe anahtarının bakımı |
| OB45 | Tablo T014’ün bakımı |
| OB53 | Tablo T030’un bakımı |
| OB58 | Tablo T011/T011T’nin bakımı |
| OB61 | Tablo T047M’nin bakımı |
| OBA4 | Tablo T043T’nin bakımı |
| OBA7 | C FI T003 tablosunun bakımı |
| OBB8 | Tablo T052’nin bakımı |
| OBBO | T010O tablosunun bakımı |
| OBC4 | Tablo T004V’nin bakımı |
| OBD2 | Tablo T077D’nin bakımı |
| OBD3 | Tablo T077K’nın bakımı |
| OBD4 | Tablo T077S’nin bakımı |
| OBL1 | Tutarlılık knt.: Otm.kyt.(belgeleme) |
| OBY2 | C FI ŞK kopyalanması (ana hesap) |
| OBY7 | Hesap planının kopyalanması |
| OBY9 | Hesap planının taşınması |
| OKBD | İşlev alanlarının değiştirilmesi |
| OX02 | Uyarlama: Şirket kodu ayarları |
| OX03 | Uyarlama: İş alanı ayarları |
| XD01 | Müşteri yarat(merkezi) |
| XK01 | Satıcı yarat (merkez) |
Benzer içerikler
MM Tablolar A501 Fiyatlandırma A501 için koşul tablosu EBAN Satınalma talebi EBKN Satınalma talebi hesap tayini EINA Satınalma bilgi kaydı-genel veriler EINE […]
CO Tablolar A132 Her masraf yeri için fiyat A136 Her kontrol kodu için fiyat A137 Ülke/bölge için fiyat A138 Her şirket kodu/iş […]
Transaction Codes (Tcodes – İşlem Kodları) SAP programlarına hizli ulasabilmek için transaction code (İşlem Kodlari) kullanilir. Bu kodlara gruplanmiş sap menüsü ile […]
4 yorum “SAP – FI MODÜLÜ TABLO VE TRANSACTION LİSTESİ”
F-43 işlem kodunda mükerrer fatura girişini nasıl engellerim?
merhaba, f-43 transcationunda kayıt esnasında oluşan announcement ı bulup bir user exit yada badi yöntemi ile buraya şirket+satıcı+belge numarası ile 3 lü bir kontrol yazmalısınız.
Basit anlamda Satıcı ana verisinde Çift fatura kontrolü yani LFB1-REPRF alanının tıklanmış olması fatura numarası kontrolü için yeterlidir.
Great job.useful information